近年來，黑龍江省公共資源交易中心（以下簡稱中心）持續(xù)深化政府采購內(nèi)控體系建設(shè)，出臺了包括《內(nèi)部控制基本制度》《政府采購活動內(nèi)部控制管理制度》《政府采購風(fēng)險內(nèi)部控制辦法》《崗位利益沖突風(fēng)險內(nèi)部控制辦法》等11項制度在內(nèi)的內(nèi)控制度匯編，進(jìn)一步加強了政府采購全流程風(fēng)險防控，科學(xué)預(yù)判并及時糾正了項目執(zhí)行環(huán)節(jié)各類內(nèi)部、外部風(fēng)險。
據(jù)了解，中心成立了內(nèi)控委員會和內(nèi)控委辦公室兩個組織機構(gòu)，分別由主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人和紀(jì)檢等重要崗位人員作為委員會成員，明確了工作職責(zé)和工作分工，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的原則，對政府采購全流程可能產(chǎn)生的各類風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，形成全過程動態(tài)管控機制，確保政府采購各項工作依法依規(guī)開展。此外，中心還通過建立健全內(nèi)部控制體系，進(jìn)一步完善了內(nèi)控決策、執(zhí)行、監(jiān)督機構(gòu)以及各處室、各崗位職責(zé)權(quán)限，實施不相容崗位（職責(zé)）分離控制，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、橫向與縱向相互監(jiān)督制約的工作機制，關(guān)鍵崗位實施雙保險和定期輪換制度；建立了與組織機構(gòu)和政府采購業(yè)務(wù)相適應(yīng)的內(nèi)部授權(quán)管理體系，確保各處室及關(guān)鍵崗位人員在授權(quán)范圍內(nèi)開展工作；建立了內(nèi)部控制考核評價機制，定期對各崗位內(nèi)控制度執(zhí)行和風(fēng)險防控等情況進(jìn)行檢查和考評，細(xì)化考評指標(biāo)，規(guī)范考核程序，根據(jù)考評結(jié)果及時對內(nèi)控風(fēng)險點和防控辦法進(jìn)行評估和調(diào)整。
下一步，中心將充分運用大數(shù)據(jù)等信息化手段，持續(xù)探索將政府采購內(nèi)部控制流程和考核評價融入電子化系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)對內(nèi)控工作的數(shù)字化管理、程序化監(jiān)控和智能化預(yù)警，做到過程留痕、責(zé)任可溯、風(fēng)險可控。同時，進(jìn)一步將內(nèi)控與內(nèi)審、內(nèi)部監(jiān)督、落實從嚴(yán)治黨責(zé)任和紀(jì)檢監(jiān)察、審計、巡視等外部監(jiān)督結(jié)合起來，不斷完善內(nèi)控事項、監(jiān)督內(nèi)容和防控辦法，形成常態(tài)長效閉環(huán)監(jiān)督檢查和持續(xù)整改機制。
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