近年來，山東省威海市財政局不斷強(qiáng)化內(nèi)控意識，從完善制度、強(qiáng)化監(jiān)管、技術(shù)融合、壓實(shí)責(zé)任等多個維度，著力抓好預(yù)算單位內(nèi)控制度執(zhí)行落實(shí)，選擇榮成市作為試點(diǎn)城市，積極探索內(nèi)控信息化建設(shè)，探索思路，積累經(jīng)驗，推動內(nèi)控智慧化監(jiān)管體系建設(shè)。
在推動內(nèi)控建設(shè)，夯實(shí)制度根基方面，威海市財政局制定出臺了《威海市市級預(yù)算單位政府采購內(nèi)部控制規(guī)范》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算單位政府采購活動內(nèi)部控制管理的通知》等多個政策文件，建立制度模板，健全制衡機(jī)制，加快建立健全政府采購內(nèi)控管理制度，進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、提高采購效率，確保實(shí)現(xiàn)滿意采購結(jié)果。截至目前，全市960家行政事業(yè)單位全部建立內(nèi)控制度，已初步形成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險可控、問責(zé)嚴(yán)格的政府采購內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和控制機(jī)制。
在打造智慧平臺，推動電子監(jiān)管方面，威海市財政局聯(lián)合榮成市財政局，對標(biāo)北京市、重慶市等城市的先進(jìn)經(jīng)驗，依托網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，研究開發(fā)出“政府采購內(nèi)控管理智慧化平臺”，并選取了5家試點(diǎn)預(yù)算單位，將試點(diǎn)單位政府采購活動所涉及的管理組織、崗位職責(zé)、管理權(quán)限、業(yè)務(wù)流程嵌入了“政府采購內(nèi)控管理智慧化平臺”預(yù)算單位端，實(shí)現(xiàn)全程數(shù)字化、電子化管理，從“正向”審批備案到“逆向”統(tǒng)計決策，環(huán)環(huán)相扣，互相制約，切實(shí)做到“花錢有據(jù)、執(zhí)行有標(biāo)、管理有效、決策有數(shù)”。
在常態(tài)開展檢查，督導(dǎo)內(nèi)控落實(shí)方面，威海市財政局制定了《政府采購監(jiān)督檢查方案》，聚焦預(yù)算單位政府采購存在的隱患問題，剖析問題成因，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)控制度建設(shè)，實(shí)現(xiàn)檢查常態(tài)化。結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆?，針對排斥和限制潛在投?biāo)人公平競爭的隱患問題，組織全市預(yù)算部門開展專項清理，依法保障中小企業(yè)公平平等參與政府采購活動的權(quán)利。聯(lián)合財政監(jiān)督部門開展了違規(guī)收取保證金檢查，全面落實(shí)國務(wù)院關(guān)于穩(wěn)增長穩(wěn)市場主體保就業(yè)專項督查要求。同時，在全市開展政府采購領(lǐng)域?qū)ｍ椪危钊氩檎?、依法依?guī)整治政府采購領(lǐng)域中弄虛作假、圍標(biāo)串標(biāo)、濫用職權(quán)、失職失責(zé)等突出問題，聚焦突出問題，推動問題徹底整改。通過“雙隨機(jī)、一公開”的方式，隨機(jī)抽取了33家單位，對預(yù)算單位政府采購內(nèi)控規(guī)范建設(shè)和執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對于內(nèi)控制度不符合要求、風(fēng)險控制不到位的預(yù)算單位，要求限期改正，在政策層面從快、從緊、從實(shí)推進(jìn)系統(tǒng)化規(guī)范化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)。
