河南省濮陽市財政局日前印發(fā)了《市本級預算單位政府采購內(nèi)部控制管理制度（范本）》（以下簡稱《范本》），指導市級預算單位完善政府采購內(nèi)部控制管理制度。
《范本》明確要按照全面管控與突出重點并舉、分工制衡與提升效能并重、杖責對等與依法懲處并行的總體目標，詳細說明了政府采購的范圍、組織架構(gòu)及責任分工、內(nèi)部決策流程、崗位設(shè)置及風險控制和采購流程等十個方面的內(nèi)容。
《范本》要求各單位根據(jù)內(nèi)設(shè)機構(gòu)及職責情況，對內(nèi)設(shè)部門在政府采購活動中的職責分工作相應(yīng)調(diào)整、增加、細化，嚴格落實采購人主體責任。同時，還詳細了崗位設(shè)置、風險防控以及采購流程要求。各部門依據(jù)內(nèi)部崗位職責，合理設(shè)置崗位，細化內(nèi)部人員崗位分工，建立崗位之間相互監(jiān)督制約的機制，明確經(jīng)辦、審核崗位的工作要求和執(zhí)行標準，督促內(nèi)設(shè)相關(guān)部門，根據(jù)不同的采購事項，認真梳理不同業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位需要重點控制的風險事項，劃分風險等級，建立風險臺賬和防范制度機制。采購人的主要主體責任按照采購人委托采購代理機構(gòu)代理采購的職責和流程進行劃分。
下一步，濮陽市財政局將加強監(jiān)督指導，運用信息化手段規(guī)范采購單位內(nèi)控制度建設(shè)，實現(xiàn)政府采購內(nèi)控制度信息化管理，讓陽光采購更有序。
